УТВЕРЖДАЮ	
	Директор	
	(наименование должности уполномоченного лица)
КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободского	
	(наименование органа-учредителя (учреждения)
                            Шкаредный Д.Д	
	(подпись)	(расшифровка подписи)	
	"____"____________________20____г.	
	
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности	
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов	
	
		02.01.2021 г.			
Рассмотрен Наблюдательным советом
"___" _____________________ 20 __ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)				КОДЫ	
	Дата   	02.01.2021 г.	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
	по Сводному реестру	332D0056	
Министерство образования Кировской области	глава по БК	703	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	по Сводному реестру		
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лицей № 9 города Слободского"	ИНН	4343002064	
	КПП		
Единица измерения:	  руб.				по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма	
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			3 231 954,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Доходы, всего:	1000			35 141 100,00	31 086 100,00	31 194 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			24 857 900,00	25 974 700,00	26 178 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	24 389 900,00	25 506 700,00	25 710 500,00		
-	(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	24 389 900,00	25 506 700,00	25 710 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220							
доходы от оказания платных услуг	1230		131	468 000,00	468 000,00	468 000,00		
-	(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	288 000,00	288 000,00	288 000,00		
-	(134) Доходы от компенсации затрат	1230	134	134	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
Средства обязательного медицинского страхования	1240							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			10 283 200,00	5 111 400,00	5 015 500,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410		152	10 283 200,00	5 111 400,00	5 015 500,00		
-	(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	10 283 200,00	5 111 400,00	5 015 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420							
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430							
гранты в форме субсидий	1440							
прочие доходы, всего	1500							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
доходы от операций с активами	1910							
прочие поступления, всего	1980							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982							
Расходы, всего	2000			38 373 054,95	31 086 100,00	31 194 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			29 211 758,73	21 568 700,00	21 568 700,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	22 808 590,00	16 885 840,00	16 885 840,00		
-	(211) Заработная плата	2110	111	211	22 457 590,00	16 684 840,00	16 684 840,00		
	-	в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг	2110	111	211	8 706 000,00	8 520 000,00	8 520 000,00		
	-	в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2110	111	211	5 820 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00		
	-	в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	211	1 397 280,00	1 397 280,00	1 397 280,00		
	-	в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рам	2110	111	211	774 000,00	876 000,00	876 000,00		
	-	в т.ч. (53) Государственная поддержка областных государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	2110	111	211	4 084 326,00				
	-	в т.ч. (C5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2110	111	211	65 800,00	65 800,00	65 800,00		
-	(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	351 000,00	201 000,00	201 000,00		
	-	в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг	2110	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	-	в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2110	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
	-	в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2110	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	-	в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рам	2110	111	266	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
	-	в т.ч. (53) Государственная поддержка областных государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	2110	111	266	50 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			6 403 168,73	4 682 860,00	4 682 860,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 403 168,73	4 682 860,00	4 682 860,00		
-	(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 403 168,73	4 682 860,00	4 682 860,00		
	-	в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педаг	2141	119	213	2 526 300,00	2 489 700,00	2 489 700,00		
	-	в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работ	2141	119	213	1 664 800,00	1 516 400,00	1 516 400,00		
	-	в т.ч. (21-53030-00000-00000) Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2141	119	213	401 920,00	401 920,00	401 920,00		
	-	в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рам	2141	119	213	220 500,00	253 200,00	253 200,00		
	-	в т.ч. (53) Государственная поддержка областных государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования	2141	119	213	1 183 474,00				
	-	в т.ч. (C5) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2141	119	213	19 900,00	19 900,00	19 900,00		
на иные выплаты работникам	2142							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200							
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230							
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			97 000,00	97 000,00	97 000,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	95 200,00	95 200,00	95 200,00		
-	(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	95 200,00	95 200,00	95 200,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
-	(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
уплата иных платежей	2330							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			9 064 296,22	9 420 400,00	9 528 300,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			9 064 296,22	9 420 400,00	9 528 300,00		
из них:								
оплата работ, услуг	2641	244	221	8 177 350,27	8 745 049,00	8 852 949,00		
-	(221) Услуги связи	2641	244	221	91 488,43	90 000,00	90 000,00		
-	(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	500 554,66	372 000,00	372 000,00		
	-	в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	298 258,65	201 000,00	201 000,00		
	-	в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	194 991,26	170 000,00	170 000,00		
	-	в т.ч. (07) Оплата прочих коммунальных услуг	2641	244	223	7 304,75	1 000,00	1 000,00		
-	(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	3 526 658,18	4 078 400,00	4 282 200,00		
	-	в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	2 502 416,25	3 078 400,00	3 282 200,00		
	-	в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	1 024 241,93	1 000 000,00	1 000 000,00		
-	(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	320 949,00	320 949,00	320 949,00		
	-	в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	169 174,00	169 174,00	169 174,00		
	-	в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	-	в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2641	244	225	9 900,00	9 900,00	9 900,00		
-	(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	3 733 700,00	3 879 700,00	3 783 800,00		
	-	в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2641	244	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	-	в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	-	в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
	-	в т.ч. (21-53040-00000-00000) Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2641	244	226	2 807 300,00	2 942 900,00	2 847 000,00		
	-	в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2641	244	226	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
	-	в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	-	в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2641	244	226	113 200,00	123 600,00	123 600,00		
-	(227) Страхование	2641	244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642							
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	583 525,84	379 851,00	379 851,00		
-	(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	583 525,84	379 851,00	379 851,00		
	-	в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2646	244	310	300 400,00	295 800,00	295 800,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	343	303 420,11	295 500,00	295 500,00		
-	(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	57 920,11	50 000,00	50 000,00		
-	(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
-	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	178 500,00	178 500,00	178 500,00		
	-	в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	346	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
	-	в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2647	244	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
-	(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
	-	в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	2647	244	349	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	-	в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обес	2647	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости права пользования	2648							
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650							
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000							
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000							
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг	
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	Сумма	
								на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			9 064 296,22	9 420 400,00	9 528 300,00		
		в том числе:								
1.1.		по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуж	26100							
1.2.		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.		по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300							
		в том числе:								
1.3.1		в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
1.3.2		в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.		по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			9 064 296,22	9 420 400,00	9 528 300,00		
		в том числе:								
1.4.1		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			5 543 296,22	5 753 400,00	5 957 200,00		
		в том числе:								
1.4.1.1.		в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			5 543 296,22	5 753 400,00	5 957 200,00		
1.4.1.2.		в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.		за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			3 060 500,00	3 206 500,00	3 110 600,00		
		в том числе:								
1.4.2.1		в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			3 060 500,00	3 206 500,00	3 110 600,00		
1.4.2.2.		в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.		за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
       		из них:	26430.1							
1.4.4.		за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
		в том числе:								
1.4.4.1.		в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.		в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.		за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			460 500,00	460 500,00	460 500,00		
		в том числе:								
1.4.5.1.		в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			460 500,00	460 500,00	460 500,00		
1.4.5.2.		в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			9 064 296,22	9 420 400,00	9 528 300,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		9 064 296,22	9 420 400,00	9 528 300,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)		

Директор				

Д.Д. Шкаредный	
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
"____"__________20___г.		Главный бухгалтер				Л.В. Огорельцева	
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
"____"__________20___г.							
Исполнитель		Главный бухгалтер				Л.В. Огорельцева	
		(должность, телефон)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
"____"__________20___г.							
							
        СОГЛАСОВАНО					
Министр образования Кировской области		
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)		
                                                            О.Н. Рысева		
(подпись)		(расшифровка подписи)		
"__" ___________ 20__ г.